黔東南州政協(xié)辦2022年部門預算及 “三公”經(jīng)費預算公開
發(fā)布日期： 2022年02月10日
來源：黔東南州政協(xié)辦公室
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附件1：
黔東南州政協(xié)辦2022年部門預算及
“三公”經(jīng)費預算信息
目 錄
一、部門概況
（一）部門主要職能
（二）部門預算單位構成
（三）部門人員構成
二、部門預算安排情況說明
（一）部門預算收支情況
（二）收支增減變化情況說明
（三）收入預算情況說明
（四）支出預算情況說明
三、項目支出安排情況說明
四、其他重要事項說明
（一）部門運行經(jīng)費安排說明
（二）部門國有資產(chǎn)占有情況說明
（三）部門政府采購情況
（四）預算績效說明
（五）專業(yè)名詞解釋
五、部門預算表
附件2: 表一 2022年度預算收支預算總表
表二：2022年度部門收入總表
表三：2022年度部門支出總表
表四：2022年度財政撥款收支總表
表五：2022年度一般公共預算支出表
表六：2022年度一般公共預算基本支出明細表
表七：2022年度“三公”經(jīng)費一般公共預算撥款支出情況表
表八：2022年政府性基金預算支出表
表九：2022年部門整體支出績效目標
表十：2022年部門預算項目支出績效
一、部門概況
1、部門主要職能：人民政協(xié)的主要職能是對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進行協(xié)商；對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機關及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監(jiān)督；對政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進行協(xié)商討論。通過調(diào)研報告、提案、建議案或其他形式，向中國共產(chǎn)黨和國家機關提出意見和建議。
2、部門預算單位構成：納入2022年部門預算編制的預算單位為州政協(xié)辦公室本級。包含州政協(xié)機關、州政協(xié)機關服務中心（事業(yè)）、智力支邊扶貧服務中心（事業(yè)）。
3、部門人員構成：我單位編制為72人，其中：行政編33人，工勤編21人，事業(yè)編18人。截止2022年1月止，在冊人數(shù)131人，實有人員情況：在職人員75人（行政編42人，事業(yè)編12人，工勤編17人，社會化聘用人員4人），離休人員1人，退休人員52人。遺孀3人。
二、部門預算安排情況說明
1、部門預算收支情況：2022年我單位收支預算總額為2260.43萬元，其中:一般公共預算撥款收入2094.63萬元,在收入預算中占92.66%；上年結轉165.80萬元，在收入預算中占7.34%。
2、收支增減變化情況說明：2022年收支預算總額比上年增長了436.74萬元，增長了23.94%，主要原因是基本支出增加了、上年結轉增加了；2022年一般公共預算比上年增加432.82萬元，增加了26.04%，主要原因是基本支出增加了、上年結轉增加了。
3、收入預算情況說明：2022年我單位預算收入2260.43萬元，占總收入的100﹪。其中：2010201行政運行1531.16萬元，占總收入的67.75%；2010202一般行政管理事務264.03萬元，占總收入的11.68%；2010204政協(xié)會議34.53萬元，占總收入的1.53%；2010205委員視察82.51萬元，占總收入的3.65%；2010299其他政協(xié)事務支出0.7萬元，占總收入的0.03﹪；2080501行政單位離退休0萬元，占總收入的0﹪；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出118.76萬元，占總收入的5.25%；2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出70.79萬元，占總收入的3.13%；2101101行政單位醫(yī)療70.57萬元，占總收入的3.12﹪；2210201住房公積金87.20萬元，占總收入的3.86%。
4、支出預算情況說明
（1）支出預算總體情況。2022年我單位預算支出總計2260.43萬元（其中：基本支出1879.36萬元，占總支出的83.14%；項目支出381.07萬元占總支出的16.86%）。
（2）部門預算“三公經(jīng)費”情況。2022年我單位“三公經(jīng)費”預算44萬元,比上年下降18.71%。其中：公務接待費6萬元，占公共財政預算支出的0.27%；公務車運行維護費38萬元，占公共財政預算支出的1.68%,比上年下降16.79%(原因是受疫情影響，公務活動用車預算減少)。我州州本級無因公出國（境）計劃，因公出國（境）經(jīng)費實行零預算。
（3）政府性基金預算支出情況。2022年沒有政府性基金預算，因此無政府性基金預算收入支出。
三、項目支出安排情況說明
我單位2022年項目支出預算共計381.07萬元，其中：
2010202一般行政管理事務264.03萬元，用于專項業(yè)務調(diào)研、外出考察學習，界別活動；政協(xié)委員履職培訓、干部培訓；智慧政協(xié)信息平臺；文史資料系列叢書保障、“書香政協(xié)”讀書活動、智力支邊等支出;
2010204政協(xié)會議34.53萬元，用于每季度召開一次常委會，各專委會不定時召開協(xié)商會、調(diào)研會和總結會等支出；
2010205委員視察81.51萬元，用于委員視察活動、委員學習資料、委員履職培訓等支出；
四、其他重要事項說明
（一）部門運行經(jīng)費安排說明
運行經(jīng)費是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的除人員經(jīng)費以外的各項開支，2022年我單位運行經(jīng)費預算為 305.86 萬元，其中：辦公費153.26萬元，公務接待費6萬元，勞務費36萬元，其他商品和服務支出 0萬元，公務用車運行維護費 38萬元，其他交通費用72.6萬元。
（二）部門國有資產(chǎn)占有情況說明
截止2022年初，國有資產(chǎn)合計 477.10 萬元，其中：流動資產(chǎn) 198.82 萬元，固定資產(chǎn) 278.28 萬元。
（三）部門政府采購情況
2022年本單位政府采購預算 0 萬元，采購項目主要是辦公電子設備、辦公家具等。
（四）預算績效說明
1、2022年，本部門（單位）資金總額 2094.63 萬元，整體績效目標為：牢牢把握人民政協(xié)性質及定位，緊緊圍繞團結和民主兩大主題，廣泛團結政協(xié)參加單位和政協(xié)委員，圍繞中心、服務大局，深入調(diào)查研究，積極協(xié)商議政，加強民主監(jiān)督，增進團結聯(lián)誼，為黔東南經(jīng)濟社會發(fā)展貢獻智慧和力量：
1、召開州政協(xié)全會1次；
2、召開州政協(xié)常委會及各專委會議11次；
3、開展委員視察活動15次；
4、購買委員學習資料400份；
5、開展調(diào)研、外出考察學習活動15次；
6、開展視察、協(xié)商、界別活動、重點提案督辦等活動20次；
7、開展政協(xié)委員履職培訓、干部培訓2次；
8、開展黨建活動1次；
9、開展“書香政協(xié)”讀書學習活動25次；
10、開展智力支邊項目推廣活動2次；
11、開展智力支邊民族發(fā)展技術咨詢指導活動2次；
12、開展智力支邊民族產(chǎn)業(yè)發(fā)展幫扶活動3次
2、2022年實行績效目標管理的一級項目 7 個，涉及財政撥款預算 290 萬元。其中：
項目1：一級項目名稱為州政協(xié)調(diào)研、培訓、文史資料整理及參政議政工作保障經(jīng)費，績效中長期目標為專項業(yè)務調(diào)研；主席調(diào)研、學習培訓；專委座談、界別活動、民主評議；外出考察學習；智慧政協(xié)信息平臺；文史資料整理保障經(jīng)費；參政議政工作保障經(jīng)費，績效年度目標為專項業(yè)務調(diào)研；主席調(diào)研、學習培訓；專委座談、界別活動、民主評議；外出考察學習；智慧政協(xié)信息平臺；文史資料整理保障經(jīng)費；參政議政工作保障經(jīng)費，項目概況為人民政協(xié)的主要職能是對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進行協(xié)商；對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機關及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監(jiān)督；對政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進行協(xié)商討論。項目長期績效指標為文史資料整理工作不少于1次，開展委員履職和干部培訓不少于1次，開展調(diào)研視察、考察學習不少于15次，《黔東南政協(xié)》期刊不少于4期，參政議政工作開展不少于10次；考察學習、培訓以及文史資料出版合格率100%；績效成本指標為≤1800000元。項目年度績效指標為文史資料整理工作不少于1本，開展委員履職和干部培訓不少于1次，開展調(diào)研視察、考察學習不少于15次，《黔東南政協(xié)》期刊不少于4期，參政議政工作開展不少于10次；考察學習、培訓以及文史資料出版合格率100%；績效成本指標為≤1800000元；
項目2：一級項目名稱為智力支邊民族產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項工作經(jīng)費，績效中長期目標為依托政協(xié)的優(yōu)勢和平臺，進行“引資引智”幫助民族邊遠地區(qū)群眾扶智力扶根本，提高生產(chǎn)生活能力，改變?nèi)罕姷母久婷玻γ撠毠院袜l(xiāng)村振興有效銜接?？冃甓饶繕藶橐劳姓f(xié)的優(yōu)勢和平臺，進行“引資引智”幫助民族邊遠地區(qū)群眾扶智力扶根本，提高生產(chǎn)生活能力，改變?nèi)罕姷母久婷?，助力脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興有效銜接。項目概況為智力支邊辦公室是早在1983年3月成立，至今已有34年歷史。當初，貴州省委、省政府遵照中辦、國辦批轉中央統(tǒng)戰(zhàn)部、國家民委《關于各民主黨派為邊疆民族地區(qū)建設服務掛鉤會議的報告》精神，為扶貧開發(fā)，幫助貴州發(fā)展進行“引資引智”而成立的政府專門議事協(xié)調(diào)機構。項目長期績效指標為每年幫扶民族地區(qū)落后村寨數(shù)量不少于2個，助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展個數(shù)不少于2個，績效成本指標為≤10萬元。項目年度績效指標為幫扶民族地區(qū)落后村寨數(shù)量不少于2個，助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展個數(shù)不少于2個，績效成本指標為≤10萬元。
項目3：一級項目名稱為智力支邊辦項目示范推廣、智力幫扶專項經(jīng)費，績效中長期目標為主要是以傳授科學知識、致富技術、良種良法、教育培訓、衛(wèi)生、種養(yǎng)殖人才及提供信息咨詢服務等智力支持。績效年度目標為聯(lián)系和協(xié)調(diào)各級民主黨派、工商聯(lián)及社會各界愛心人士開展智力支邊幫扶活動。項目概況為智力支邊辦公室是早在1983年3月成立，至今已有34年歷史。當初，貴州省委、省政府遵照中辦、國辦批轉中央統(tǒng)戰(zhàn)部、國家民委《關于各民主黨派為邊疆民族地區(qū)建設服務掛鉤會議的報告》精神，為扶貧開發(fā)，幫助貴州發(fā)展進行“引資引智”而成立的政府專門議事協(xié)調(diào)機構。項目長期績效指標為每年開展智力幫扶活動次數(shù)不低于2次，績效成本指標≤5萬元。項目年度績效指標為開展智力幫扶活動次數(shù)不低于2次，績效成本指標≤5萬元。
項目4：一級項目名稱為“書香政協(xié)”讀書學習活動，績效中長期目標為持續(xù)開展“書香政協(xié)”讀書活動，提高委員參政議政能力?？冃甓饶繕藶殚_展2022年“書香政協(xié)”讀書活動。項目概況為根據(jù)全國政協(xié)、省政協(xié)關于“書香政協(xié)”讀書學習活動工作部署，參照《貴州省“書香政協(xié)”讀書學習活動總體方案》，經(jīng)研究決定在全體州政協(xié)委員和政協(xié)機關中開展“書香政協(xié)”讀書學習活動。在全體政協(xié)委員、政協(xié)機關干部、部分縣市政協(xié)和政協(xié)參加單位中開展學習活動，學習習近平新時代中國特色社會主義思想、《習近平談治國理政》第一、二、三卷、習近平總書記關于加強和改進人民政協(xié)工作的重要思想、省委、州委重要決策部署和省委、州委主要領導同志的重要講話與文章、中國共產(chǎn)黨黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發(fā)展史，經(jīng)濟、文化、社會、法治、生態(tài)、科技、軍事、外交、民族、宗教等方面的優(yōu)秀書籍。項目長期績效指標為每年開展讀書學習相關活動不少于10次，績效成本指標≤10萬元。項目年度績效指標為開展2022年度讀書學習相關活動不少于10次，績效成本指標≤10萬元。
項目5：一級項目名稱為州政協(xié)常委會及各專委會議費，績效中長期目標為原則上每季度召開一次常委會，審議委員會工作和重大事項，協(xié)商討論州委州政府重大決策部署和生活中重大問題，聽取相關部門的意見建議等。同時，各專委會不定時召開協(xié)商會、調(diào)研會和總結會等?？冃甓饶繕藶槊考径日匍_一次常委會，審議委員會工作和重大事項，協(xié)商討論州委州政府重大決策部署和生活中重大問題，聽取相關部門的意見建議等。項目概況為原則上每季度召開一次常委會，審議委員會工作和重大事項，協(xié)商討論州委州政府重大決策部署和生活中重大問題，聽取相關部門的意見建議等。同事，各專委會不定時召開協(xié)商會、調(diào)研會和總結會等。項目長期績效指標為每年召開常委會、各專委會議不少于11次，成本指標為≤30萬元。項目年度績效指標為召開常委會、各專委會議不少于11次，成本指標為≤30萬元。
項目6：一級項目名稱為州政協(xié)委員視察活動經(jīng)費，績效中長期目標為每年開展主席會議視察、常委會視察、委員視察、駐各縣市的州政協(xié)委員視察、委員學習資料、政協(xié)委員履職培訓、重點提案視察等?？冃甓饶繕藶殚_展主席會議視察、常委會視察、委員視察、駐各縣市的州政協(xié)委員視察、委員學習資料、政協(xié)委員履職培訓、重點提案視察等。項目概況為州政協(xié)委員視察活動是政協(xié)委員履職的重要工作，組織政協(xié)委員視察是人民政協(xié)履行職能的一項政治活動。根據(jù)《中國人民政治協(xié)商會議章程》、《中國人民政治協(xié)商會議全國委員會視察工作條例》和《政協(xié)全國委員會關于進一步加強和改進委員視察工作的意見》，結合州政協(xié)黨組工作要點，每年都要安排本屆政協(xié)委員進行視察活動。項目長期績效指標為每年撥給駐縣州政協(xié)委員活動經(jīng)費人均不低于1000元，州政協(xié)十三屆委員人數(shù)385人。成本指標為≤50萬元。項目年度績效指標為撥給駐縣州政協(xié)委員活動經(jīng)費人均不低于1000元，州政協(xié)十三屆委員人數(shù)385人。成本指標為≤50萬元。
項目7：一級項目名稱為州政協(xié)研究室創(chuàng)新項目建設推廣經(jīng)費，績效中長期目標為每年新項目建設推廣活動工作，。成本指標為≤5萬元。項目年度績效指標為完成并推廣創(chuàng)新項目建設活動不少于1次，成本指標為≤5萬元。
（五）專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預算撥款收入（財政撥款收入）：指州級財政當年撥付的資金。
2、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
5、上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
6、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
7、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8、事業(yè)支出：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所發(fā)生的支出。
9、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
12、行政單位離退休：反映行政單位（包括參公事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
13、事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
14、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
16、行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括參公事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
17、事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
18、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人社部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19、其他涉及本單位的功能科目
一般公共服務支出（201）政協(xié)事務（02）行政運行（01）：指政協(xié)的基本支出。
一般公共服務支出（201）政協(xié)事務（02）一般行政管理事務（02）：指政協(xié)的專項業(yè)務和智力支邊辦一次性專項業(yè)務、智力支邊辦民族工作專項支出。
一般公共服務支出（201）政協(xié)事務（02）政協(xié)會議（04）：指政協(xié)的全會、常委會及專委工作等會議支出。
一般公共服務支出（201）政協(xié)事務（02）委員視察（05）：指政協(xié)委員視察活動等相關支出。
一般公共服務支出（201）政協(xié)事務（02）其他政協(xié)事務支出（99）：指政協(xié)基層辦公用房維修改造和改善辦公條件支出。
一般公共服務支出（201）其他一般公共服務支（99）其他一般公共服務支出（99）：指目標績效管理獎支出。
社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）行政事業(yè)單位離退休（01）：指離退休工資支出。
社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：指單位繳納的在職養(yǎng)老保險繳費支出。
社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06）：指在職單位繳納的在職職業(yè)年金支出。
行政事業(yè)單位醫(yī)療（210）行政單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）：指單位繳納等在職醫(yī)療保險和公務員醫(yī)療補助等支出。
住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
五、部門預算表
詳見附件2
/attached/file/20220421/2204211709a0581accda6e4a22.xls
各縣市人民政府
州政府直屬單位
重要網(wǎng)站
全國政協(xié)網(wǎng)站
各縣市政協(xié)網(wǎng)站