貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2021年度部門 決算公開說明
發(fā)布日期： 2022年10月21日
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第一部分 貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算公開報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、其他事項情況說明
十一、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
2021年決算說明
第一部分 貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會單位概況
一、貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會單位概況
1.主要職能
（1）人民政協(xié)的主要職能是對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進(jìn)行協(xié)商；
（2）對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機關(guān)及其工作人員的工作，通過建議和批評進(jìn)行監(jiān)督；
（3）對政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論。
通過調(diào)研報告、提案、建議案或其他形式，向中國共產(chǎn)黨和國家機關(guān)提出意見和建議。
2、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位（部門）內(nèi)設(shè)2個辦公室，1個研究室，7個專委會，5個科室，3個事業(yè)中心。從預(yù)算單位構(gòu)成看，中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會部門決算包括：本級決算。
第二部分 2021年度部門決算公開報表（見附表1）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收支決算總計2,483.76萬元，與2020年度相比，增加186,18萬元，增加8.1%。主要原因是：當(dāng)年增加了收支支出的項目資金。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計2,324.25萬元，其中：財政撥款收入2,324.25萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計2,308.59萬元，其中：基本支出1,886.44萬元，占81.71%；項目支出422.15萬元，占18.29%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收支決算總計2,468.76萬元。與2020年相比，增加191.78萬元，增加8.42%。主要原因是：當(dāng)年增加了收入支出的項目資金。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,302.96萬元，占本年支出合計的99.76%。與2020年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加198.3萬元，增加9.42%。主要原因是：2021年增加了一般行政管理事務(wù)，委員視察，其他政協(xié)事務(wù)支出等項目資金。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：201一般公共服務(wù)支出1851.48萬元，占80.40%；208社會保障和就業(yè)支出310.31萬元，占13.47%；210衛(wèi)生健康支出支出64.26萬元，占2.79%；221住房保障支出76.91萬元，占3.34%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為2，324.25萬元，支出決算為2,302.96萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.08%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年有結(jié)余資金。其中：基本支出結(jié)余112.91萬元；項目支出結(jié)余52.89萬元：
（1）20102政協(xié)事務(wù)。當(dāng)年預(yù)算為1363.99萬元，支出決算為1522.10萬元，具體如下：
2010201行政運行。當(dāng)年預(yù)算為968.78萬元，支出決算為1082.76萬元。完成當(dāng)年預(yù)算的111.76%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：大于預(yù)算部分是用上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。
2010202一般行政管理事務(wù)。當(dāng)年預(yù)算為233.35萬元，支出決算為294.23萬元。完成當(dāng)年預(yù)算的126.08%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：大于預(yù)算部分是用上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。
2010204政協(xié)會議。當(dāng)年預(yù)算為74.25萬元，支出決算為76.5萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的103.03%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：大于預(yù)算部分是用上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。
2010205委員視察。當(dāng)年預(yù)算為82.2萬元，支出決算為47.90萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的58.27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分項目還未完結(jié)。
2010299其他政協(xié)事務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為6.41萬元，支出決算為20.7萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：大于預(yù)算部分是用上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。
（2）20199其他一般公共服務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為329.38萬元，支出決算為329.38萬元，具體如下：
2019999其他一般公共服務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為329.38萬元，支出決算為3329.38萬元，
（3）20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。當(dāng)年預(yù)算為310.31萬元，支出決算為310.31萬元。具體如下：
2080501歸口管理的行政單位離退休費支出：當(dāng)年預(yù)算為200.47164.52萬元，支出決算為200.47萬元
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。當(dāng)年預(yù)算為89.52萬元，支出決算為89.52萬元，
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。當(dāng)年預(yù)算為20.32萬元，支出決算為20.32萬元，
（4）21011行政事業(yè)單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為64.26萬元，支出決算為64.26萬元。具體如下：
2101101行政單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為64.26萬元，支出決算為64.26萬元，
（5）22102住房改革支出。當(dāng)年預(yù)算為76.91萬元，支出決算為76.91萬元。具體如下：
210201住房公積金。當(dāng)年預(yù)算為76.91萬元，支出決算為76.91萬元，
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,886.44萬元，其中：
人員經(jīng)費1,606.22萬元，其中：工資福利支出1367.57萬元：主要包括基本工資334.26萬元、津貼補貼312.44萬元、獎金358.58萬元、伙食補助費15.26萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費88.2萬元、職業(yè)年金繳費20.32萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費39.05萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費37.95萬元、其他社會保障繳費12.89萬元、住房公積金116.04萬元、其他工資福利支出32.59萬元；其中：對個人和家庭的補助238.65萬元：主要包括離退休費21.5萬元、退休費125.69萬元、撫恤金89.63萬元、生活補助1.83萬元等
公用經(jīng)費280.22萬元，主要包括辦公費40.13萬元、印刷費28.83萬元、水費5.25萬元、電費11.81萬元、郵電費24.15萬元、差旅費3.55萬元、維修（護(hù)）費0.41萬元、會議費2.19萬元、公務(wù)接待費2.86萬元、勞務(wù)費2.48萬元、工會經(jīng)費15.55萬元、福利費13.12萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費34.42萬元、其他交通費用68.09萬元、稅金及附加費用4.5萬元、其他商品和服務(wù)支出18.63萬元、資本性支出的辦公設(shè)備購置4.24萬元等
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為79.13萬元，支出決算為47.47萬元，完成預(yù)算的59.99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支;二是受疫情影響，部分工作未按計劃開展。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算47.47萬元，比上年減少18.66萬元，下降了28.21%，原因是：主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0%，比上年0萬元，0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出44.61萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的93.97%，比上年減少18萬元，下降28.75%，原因是：主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實“黨政機關(guān)要堅持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約；公務(wù)接待費支出2.86萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的6.02%，比上年增加2.5萬元，71.02%，原因是：接到業(yè)務(wù)增加。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%。貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：
（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算0萬元，支出決算44.61萬元，完成預(yù)算的0%。其中，公務(wù)用車購置0萬元，購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護(hù)費44.61萬元。主要用于：公務(wù)用車燃油費、過路費、維修費、保險費、年審費、停車洗車費等等。2021年，貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。
（3）公務(wù)接待費預(yù)算6萬元，支出決算2.86萬元，完成預(yù)算的47.67%。具體是：。
國內(nèi)公務(wù)接待支出2.86萬元，貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2021年國內(nèi)公務(wù)接待48批次，290人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
（一）政府性基金財政撥款支出決算總體情況。
2021年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。與2020年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，0%。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況（未發(fā)生數(shù)據(jù)）。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，與2020年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加0萬元，0%，
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出280.22萬元，比2020年度增加52.87萬元，增加23.25%，主要原因是：單位人員及業(yè)務(wù)經(jīng)費支出增加。
（二）政府采購支出情況。
2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛7輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機要通信用車 4輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛（其他用車主要是：州級綜合車輛保障）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出開展了績效自評工作。共計9個項目進(jìn)行了績效自評，涉及資金377.78萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。
（二）二級項目支出績效自評結(jié)果。
項目支出績效自評表詳見附件2。
（三）部分重點項目績效評價結(jié)果（無）
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十七）一般公共服務(wù)支出（201）政協(xié)事務(wù)（02）行政運行（01）：指政協(xié)的基本支出。
（十八）一般公共服務(wù)支出（201）政協(xié)事務(wù)（02）一般行政管理事務(wù)（02）：指政協(xié)的專項業(yè)務(wù)和一次性專項業(yè)務(wù)支出。
（十九）一般公共服務(wù)支出（201）政協(xié)事務(wù)（02）政協(xié)會議（04）：指政協(xié)的全會支出。
（二十）一般公共服務(wù)支出（201）政協(xié)事務(wù)（02）委員視察（05）：指政協(xié)委員視察活動等相關(guān)支出。
（二十一）一般公共服務(wù)支出（201）政協(xié)事務(wù)（02）其他政協(xié)事務(wù)支出（99）：指政協(xié)基層辦公用房維修改造和改善辦公條件等和“大美黔菜”活動支出。
（二十二）一般公共服務(wù)支出（201）其他一般公共服務(wù)支（99）其他一般公共服務(wù)支出（99）：指目標(biāo)績效管理獎支出。
（二十三）一般公共服務(wù)支出（201）民族事務(wù)（23）民族工作專項（04）：指智力支邊辦民族工作專項支出。
（二十四）社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：指在職養(yǎng)老保險繳費支出。（二十五）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
各縣市人民政府
州政府直屬單位
重要網(wǎng)站
全國政協(xié)網(wǎng)站
各縣市政協(xié)網(wǎng)站