中國人民政治協(xié)商會議 貴州省黔東南州委員會2020年度部門決算 公開說明
發(fā)布日期：2021年09月30日
來源：政協(xié)黔東南州委員會辦公室
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中國人民政治協(xié)商會議
貴州省黔東南州委員會2020年度部門決算
公開說明
目 錄
一、貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會單位概況
（1）主要職能
（2）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
二、貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度部門決算公開報表（見附表）
三、貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度部門決算情況說明
（1）貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會 單位2020年度收入支出決算總體情況說明
（2）貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會 單位2020年度收入決算情況說明
（3）貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會 單位2020年度支出決算情況說明
（4）貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會 單位2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（5）貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會 單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（6）貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會 單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
（7）貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會 單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（8）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
（9）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（10）其他重要事項的情況說明
（一）、貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會單位概況
1.主要職能
（1）人民政協(xié)的主要職能是對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進(jìn)行協(xié)商；
（2）對國家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，通過建議和批評進(jìn)行監(jiān)督；
（3）對政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論。
通過調(diào)研報告、提案、建議案或其他形式，向中國共產(chǎn)黨和國家機(jī)關(guān)提出意見和建議。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
本單位（部門）內(nèi)設(shè)2個辦公室，1個研究室，7個專委會，5個科室，3個事業(yè)中心。從預(yù)算單位構(gòu)成看，中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會部門決算包括：本級決算。
（二）貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度部門決算公開報表（見附表）
（三）貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度部門決算情況說明
1.貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度收支決算總計2,297.58萬元，與2019年相比，減少34.91萬元，降低1.5%。主要原因是：收入和支出都相應(yīng)減少。（公開01表合計數(shù)）
2.貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度收入決算情況說明
本年收入合計2,153.09萬元，其中：財政撥款收入2,145.59萬元，占99.65%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入7.5萬元，占0.35%。
3.貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度支出決算情況說明
本年支出合計2,110.26萬元，其中：基本支出1,728.33萬元，占81.9%；項目支出381.93萬元，占18.1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
4.貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度財政撥款收支決算總計2,276.98萬元。與2019年相比，減少33.44萬元，降低1.45%。主要原因是：主要原因是：收入和支出都相應(yīng)減少。
5.貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,104.66萬元，占本年支出合計的99.58%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少46萬元，降低2.14%。主要原因是：行政運(yùn)行支出和其他一般公共服務(wù)支出都相應(yīng)減少。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：201一般公共服務(wù)支出1669.12萬元，占79.31%；208社會保障和就業(yè)支出292.69萬元，占13.91%；210衛(wèi)生健康支出支出70.58萬元，占3.35%；221住房保障支出72.27萬元，占3.43%。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為2145.59萬元，支出決算為2104.66萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的98.09%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分項目還未啟動或還未完結(jié)。其中：
（1）20102政協(xié)事務(wù)。當(dāng)年預(yù)算為1356.76萬元，支出決算為1316.94萬元，具體如下：
2010201行政運(yùn)行。當(dāng)年預(yù)算為927.76萬元，支出決算為940.61萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：大于預(yù)算部分是用上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
2010202一般行政管理事務(wù)。當(dāng)年預(yù)算為174萬元，支出決算為164.61萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：還有未結(jié)完的支出。
2010204政協(xié)會議。當(dāng)年預(yù)算為190萬元，支出決算為164.85萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的86.76%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：指標(biāo)有剩余，待收回。
2010205委員視察。當(dāng)年預(yù)算為50萬元，支出決算為26.17萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的52.34%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分項目還未完結(jié)。
2010299其他政協(xié)事務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為15萬元，支出決算為20.7萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：大于預(yù)算部分是用上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
（2）20199其他一般公共服務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為350.79萬元，支出決算為352.18萬元，具體如下：
2019999其他一般公共服務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為350.79萬元，支出決算為352.18萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：大于預(yù)算部分是用上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
（3）20805行政事業(yè)單位離退休。當(dāng)年預(yù)算為294.82萬元，支出決算為292.69萬元。具體如下：
2080501歸口管理的行政單位離退休費(fèi)支出：當(dāng)年預(yù)算為209.61萬元，支出決算為209.28萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.84%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動,指標(biāo)有剩余。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。當(dāng)年預(yù)算為85.21萬元，支出決算為83.41萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的97.89%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動,指標(biāo)有剩余。
（4）21011行政事業(yè)單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為70.95萬元，支出決算為70.58萬元。具體如下：
2101101行政單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為70.95萬元，支出決算為70.58萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.48%決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動,指標(biāo)有剩余。
（5）22102住房改革支出。當(dāng)年預(yù)算為72.27萬元，支出決算為72.27萬元。具體如下：
210201住房公積金。當(dāng)年預(yù)算為72.27萬元，支出決算為72.27萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（六）貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,728.33萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,500.98萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)227.35萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利
費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
（七）貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為85.42萬元，支出決算為66.13萬元，完成預(yù)算的77.42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是主要原因是本年接待人次減少。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算66.13萬元，比上年增加3.59萬元，增長5.74%，增加原因是：公務(wù)用車增加。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0%，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是：2020年無因公出國出境；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出62.61萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的94.68%，比上年增加9.68萬元，增長18.29%，增加原因是：車輛維修和公務(wù)用車增加；公務(wù)接待費(fèi)支出3.52萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的5.32%，比上年減少6.09萬元，降低63.39%，減少原因是：接待人次減少。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算2萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%。貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算62.62萬元，支出決算62.61萬元，完成預(yù)算的99.99%。其中，公務(wù)用車購置0萬元，購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)62.61萬元。主要用于：公務(wù)用車燃油費(fèi)、過路費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)、年審費(fèi)、停車洗車費(fèi)等。2020年，貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算20.8萬元，支出決算3.52萬元，完成預(yù)算的16.92%。具體是：
國內(nèi)公務(wù)接待支出3.52萬元。貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年國內(nèi)公務(wù)接待25批次，262人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
（十）其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出227.35萬元，比2019年減少43.61萬元，降低16.09%，主要原因是：因經(jīng)費(fèi)緊張，單位厲行節(jié)約，減少了相關(guān)開支。
2、政府采購支出情況。
貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度政府采購支出總額0.62萬元，其中：政府采購貨物支出0.62萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會單位共有車輛8輛，其中：應(yīng)急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛（其他用車主要用途是：州級綜合車輛保障）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
4、2020年度預(yù)算績效情況說明
（1）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出開展了績效自評工作。共計6個項目進(jìn)行了績效自評，涉及資金414.61萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。
（2）部分項目支出績效自評結(jié)果
項目一：州政協(xié)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項目
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，本項目已完成部分目標(biāo)任務(wù)，自評得分為100分。
附：項目支出績效自評表（此表按照DBCS部門預(yù)算管理系統(tǒng)中申報2020年預(yù)算時填寫表格的格式公開）
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2020年項目自評表 |
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項目名稱 |
州政協(xié)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) |
資金流向 |
州本級 |
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主管部門 |
中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室 |
主管部門代碼 |
903,102.00 |
實(shí)施單位 |
中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室本級 |
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項目預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
130.00 |
實(shí)際執(zhí)行數(shù) |
1,063,812.56 |
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其中：財政撥款 |
130.00 |
其中：財政撥款 |
1,063,812.56 |
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其他收入 |
0.00 |
其他收入 |
0.00 |
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年度總體目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
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專項業(yè)務(wù)調(diào)研、外出考察學(xué)習(xí)，界別活動、民主評議；政協(xié)系統(tǒng)培訓(xùn)；政協(xié)委員履職培訓(xùn)；智慧政協(xié)信息平臺；文史資料系列叢書保障經(jīng)費(fèi)。 |
完成了專項業(yè)務(wù)調(diào)研、外出考察學(xué)習(xí)，界別活動；政協(xié)委員履職培訓(xùn)；文史資料系列叢書等。 |
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績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
預(yù)期指標(biāo) |
實(shí)際完成指標(biāo) |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
主席調(diào)研、外出學(xué)習(xí)考察；專委會座談、外出學(xué)習(xí)考察；界別活動、民主評議；政協(xié)委員履職培訓(xùn)；文史資料系列叢書之《名歌名節(jié)》。 |
≤1300000 |
=1063812.56元 |
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聯(lián)系人 |
李全朝 |
聯(lián)系電話 |
8428886 |
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項目二：州政協(xié)全會經(jīng)費(fèi)
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，本項目已完成部分目標(biāo)任務(wù)，自評得分為100分。
附：項目支出績效自評表（此表按照DBCS部門預(yù)算管理系統(tǒng)中申報2020年預(yù)算時填寫表格的格式公開）
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2020年項目自評表 |
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項目名稱 |
州政協(xié)全會經(jīng)費(fèi) |
資金流向 |
州本級 |
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主管部門 |
中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室 |
主管部門代碼 |
903,102.00 |
實(shí)施單位 |
中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室本級 |
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項目預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
160.00 |
實(shí)際執(zhí)行數(shù) |
110.32 |
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其中：財政撥款 |
160.00 |
其中：財政撥款 |
110.32 |
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其他收入 |
0.00 |
其他收入 |
0.00 |
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年度總體目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
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政協(xié)第十二屆黔東南州委員會第三次會議 |
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績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
預(yù)期指標(biāo) |
實(shí)際完成指標(biāo) |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
政協(xié)第十二屆黔東南州委員會第五次會議 |
≤1800000 |
=1103170.8元 |
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聯(lián)系人 |
李全朝 |
聯(lián)系電話 |
8428886 |
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項目三：州政協(xié)委員視察活動經(jīng)費(fèi)
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，本項目已完成部分目標(biāo)任務(wù)，自評得分為100分。
附：項目支出績效自評表（此表按照DBCS部門預(yù)算管理系統(tǒng)中申報2020年預(yù)算時填寫表格的格式公開）