中國人民政治協(xié)商會議 貴州省黔東南州委員會2020年度部門決算 公開說明
發(fā)布日期:2021年09月30日
來源:政協(xié)黔東南州委員會辦公室
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中國人民政治協(xié)商會議
貴州省黔東南州委員會2020年度部門決算
公開說明
目 錄
一、貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會單位概況
(1)主要職能
(2)機構設置及部門決算單位構成
二、貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度部門決算公開報表(見附表)
三、貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度部門決算情況說明
(1)貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會 單位2020年度收入支出決算總體情況說明
(2)貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會 單位2020年度收入決算情況說明
(3)貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會 單位2020年度支出決算情況說明
(4)貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會 單位2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
(5)貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會 單位2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(6)貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會 單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
(7)貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會 單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(8)政府性基金預算收入支出決算情況說明
(9)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
(10)其他重要事項的情況說明
(一)、貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會單位概況
1.主要職能
(1)人民政協(xié)的主要職能是對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進行協(xié)商;
(2)對國家憲法、法律和法規(guī)的實施,重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機關及其工作人員的工作,通過建議和批評進行監(jiān)督;
(3)對政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題,開展調查研究,反映社情民意,進行協(xié)商討論。
通過調研報告、提案、建議案或其他形式,向中國共產黨和國家機關提出意見和建議。
2.機構設置及部門決算單位構成
本單位(部門)內設2個辦公室,1個研究室,7個專委會,5個科室,3個事業(yè)中心。從預算單位構成看,中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會部門決算包括:本級決算。
(二)貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度部門決算公開報表(見附表)
(三)貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度部門決算情況說明
1.貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度收支決算總計2,297.58萬元,與2019年相比,減少34.91萬元,降低1.5%。主要原因是:收入和支出都相應減少。(公開01表合計數(shù))
2.貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度收入決算情況說明
本年收入合計2,153.09萬元,其中:財政撥款收入2,145.59萬元,占99.65%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入7.5萬元,占0.35%。
3.貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度支出決算情況說明
本年支出合計2,110.26萬元,其中:基本支出1,728.33萬元,占81.9%;項目支出381.93萬元,占18.1%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
4.貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度財政撥款收支決算總計2,276.98萬元。與2019年相比,減少33.44萬元,降低1.45%。主要原因是:主要原因是:收入和支出都相應減少。
5.貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度一般公共預算財政撥款支出2,104.66萬元,占本年支出合計的99.58%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出減少46萬元,降低2.14%。主要原因是:行政運行支出和其他一般公共服務支出都相應減少。
(四)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:201一般公共服務支出1669.12萬元,占79.31%;208社會保障和就業(yè)支出292.69萬元,占13.91%;210衛(wèi)生健康支出支出70.58萬元,占3.35%;221住房保障支出72.27萬元,占3.43%。
(五)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為2145.59萬元,支出決算為2104.66萬元,完成當年預算的98.09%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:部分項目還未啟動或還未完結。其中:
(1)20102政協(xié)事務。當年預算為1356.76萬元,支出決算為1316.94萬元,具體如下:
2010201行政運行。當年預算為927.76萬元,支出決算為940.61萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:大于預算部分是用上年結轉經費支出。
2010202一般行政管理事務。當年預算為174萬元,支出決算為164.61萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:還有未結完的支出。
2010204政協(xié)會議。當年預算為190萬元,支出決算為164.85萬元,完成當年預算的86.76%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:指標有剩余,待收回。
2010205委員視察。當年預算為50萬元,支出決算為26.17萬元,完成當年預算的52.34%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:部分項目還未完結。
2010299其他政協(xié)事務支出。當年預算為15萬元,支出決算為20.7萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:大于預算部分是用上年結轉經費支出。
(2)20199其他一般公共服務支出。當年預算為350.79萬元,支出決算為352.18萬元,具體如下:
2019999其他一般公共服務支出。當年預算為350.79萬元,支出決算為352.18萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:大于預算部分是用上年結轉經費支出。
(3)20805行政事業(yè)單位離退休。當年預算為294.82萬元,支出決算為292.69萬元。具體如下:
2080501歸口管理的行政單位離退休費支出:當年預算為209.61萬元,支出決算為209.28萬元,完成當年預算的99.84%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:人員變動,指標有剩余。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。當年預算為85.21萬元,支出決算為83.41萬元,完成當年預算的97.89%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:人員變動,指標有剩余。
(4)21011行政事業(yè)單位醫(yī)療。當年預算為70.95萬元,支出決算為70.58萬元。具體如下:
2101101行政單位醫(yī)療。當年預算為70.95萬元,支出決算為70.58萬元,完成當年預算的99.48%決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:人員變動,指標有剩余。
(5)22102住房改革支出。當年預算為72.27萬元,支出決算為72.27萬元。具體如下:
210201住房公積金。當年預算為72.27萬元,支出決算為72.27萬元,完成當年預算的100%。
(六)貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,728.33萬元,其中:人員經費1,500.98萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費227.35萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利
費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
(七)貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為85.42萬元,支出決算為66.13萬元,完成預算的77.42%,決算數(shù)小于預算數(shù),主要原因是主要原因是本年接待人次減少。
2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算66.13萬元,比上年增加3.59萬元,增長5.74%,增加原因是:公務用車增加。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費支出總額的0%,比上年減少0萬元,降低0%,減少原因是:2020年無因公出國出境;公務用車購置及運行維護費支出62.61萬元,占“三公”經費支出總額的94.68%,比上年增加9.68萬元,增長18.29%,增加原因是:車輛維修和公務用車增加;公務接待費支出3.52萬元,占“三公”經費支出總額的5.32%,比上年減少6.09萬元,降低63.39%,減少原因是:接待人次減少。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費預算2萬元,支出決算0萬元,完成預算的0%。貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。
(2)公務用車購置及運行維護費預算62.62萬元,支出決算62.61萬元,完成預算的99.99%。其中,公務用車購置0萬元,購置0輛公務用車,公務用車運行維護費62.61萬元。主要用于:公務用車燃油費、過路費、維修費、保險費、年審費、停車洗車費等。2020年,貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會單位開支財政撥款的公務用車保有量為8輛。
(3)公務接待費預算20.8萬元,支出決算3.52萬元,完成預算的16.92%。具體是:
國內公務接待支出3.52萬元。貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年國內公務接待25批次,262人次。
(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明
貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。
(九)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
(十)其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況。
2020年貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會機關運行經費支出227.35萬元,比2019年減少43.61萬元,降低16.09%,主要原因是:因經費緊張,單位厲行節(jié)約,減少了相關開支。
2、政府采購支出情況。
貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會2020年度政府采購支出總額0.62萬元,其中:政府采購貨物支出0.62萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
3、國有資產占用情況。
截至2020年12月31日,貴州省黔東南州中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會單位共有車輛8輛,其中:應急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車2輛(其他用車主要用途是:州級綜合車輛保障);單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
4、2020年度預算績效情況說明
(1)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計6個項目進行了績效自評,涉及資金414.61萬元,自評覆蓋率達到100%。
(2)部分項目支出績效自評結果
項目一:州政協(xié)專項業(yè)務經費項目
根據年初設定的績效目標,本項目已完成部分目標任務,自評得分為100分。
附:項目支出績效自評表(此表按照DBCS部門預算管理系統(tǒng)中申報2020年預算時填寫表格的格式公開)
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2020年項目自評表 |
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項目名稱 |
州政協(xié)專項業(yè)務經費 |
資金流向 |
州本級 |
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主管部門 |
中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室 |
主管部門代碼 |
903,102.00 |
實施單位 |
中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室本級 |
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項目預算執(zhí)行情況(萬元) |
年初預算數(shù) |
130.00 |
實際執(zhí)行數(shù) |
1,063,812.56 |
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其中:財政撥款 |
130.00 |
其中:財政撥款 |
1,063,812.56 |
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其他收入 |
0.00 |
其他收入 |
0.00 |
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年度總體目標完成情況 |
預期目標 |
目標實際完成情況 |
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專項業(yè)務調研、外出考察學習,界別活動、民主評議;政協(xié)系統(tǒng)培訓;政協(xié)委員履職培訓;智慧政協(xié)信息平臺;文史資料系列叢書保障經費。 |
完成了專項業(yè)務調研、外出考察學習,界別活動;政協(xié)委員履職培訓;文史資料系列叢書等。 |
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績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
指標內容 |
預期指標 |
實際完成指標 |
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產出指標 |
成本指標 |
主席調研、外出學習考察;專委會座談、外出學習考察;界別活動、民主評議;政協(xié)委員履職培訓;文史資料系列叢書之《名歌名節(jié)》。 |
≤1300000 |
=1063812.56元 |
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聯(lián)系人 |
李全朝 |
聯(lián)系電話 |
8428886 |
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項目二:州政協(xié)全會經費
根據年初設定的績效目標,本項目已完成部分目標任務,自評得分為100分。
附:項目支出績效自評表(此表按照DBCS部門預算管理系統(tǒng)中申報2020年預算時填寫表格的格式公開)
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2020年項目自評表 |
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項目名稱 |
州政協(xié)全會經費 |
資金流向 |
州本級 |
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主管部門 |
中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室 |
主管部門代碼 |
903,102.00 |
實施單位 |
中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室本級 |
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項目預算執(zhí)行情況(萬元) |
年初預算數(shù) |
160.00 |
實際執(zhí)行數(shù) |
110.32 |
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其中:財政撥款 |
160.00 |
其中:財政撥款 |
110.32 |
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其他收入 |
0.00 |
其他收入 |
0.00 |
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年度總體目標完成情況 |
預期目標 |
目標實際完成情況 |
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政協(xié)第十二屆黔東南州委員會第三次會議 |
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績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
指標內容 |
預期指標 |
實際完成指標 |
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產出指標 |
成本指標 |
政協(xié)第十二屆黔東南州委員會第五次會議 |
≤1800000 |
=1103170.8元 |
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聯(lián)系人 |
李全朝 |
聯(lián)系電話 |
8428886 |
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項目三:州政協(xié)委員視察活動經費
根據年初設定的績效目標,本項目已完成部分目標任務,自評得分為100分。
附:項目支出績效自評表(此表按照DBCS部門預算管理系統(tǒng)中申報2020年預算時填寫表格的格式公開)